蘭州日?qǐng)?bào)社2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)職責(zé)

蘭州日?qǐng)?bào)社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作,主辦報(bào)紙的出版,、印刷,、發(fā)行、廣告,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用,。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委（行政）辦公室,、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、通信運(yùn)維部,、全媒體編委辦、宣傳教育科,、數(shù)據(jù)信息部,、輿情分析部、保衛(wèi)科,、日?qǐng)?bào)編輯部,、晚報(bào)編輯部、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu),。

2,、人員設(shè)置情況

2021年末實(shí)有財(cái)政全額撥款在職人員197人，其中：事業(yè)人員170名,，工勤人員27人,。

三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

本部門(mén)2022年預(yù)算共安排資金7230.61萬(wàn)元,，較上年減少735.87萬(wàn)元,。無(wú)所屬單位。

（一）基本支出

1,、人員經(jīng)費(fèi),。本部門(mén)2022年共安排人員支出2160.61萬(wàn)元。明細(xì)如下：基本工資873.68萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼116.53萬(wàn)元,，績(jī)效工資524.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)223.74萬(wàn)元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)116.76萬(wàn)元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)124.84萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.59萬(wàn)元，住房公積金167.80萬(wàn)元,。

2,、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2022年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)變化,。

3、增減變動(dòng)說(shuō)明,。本部門(mén)2022年基本支出共支出2160.61萬(wàn)元,，較上年減少25.87萬(wàn)元，變化的主要原因是： 在職人員退休減員,，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年共安排項(xiàng)目支出5070萬(wàn)元,。較上年減少710萬(wàn)元,，變化的主要原因是減少辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目300萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目210萬(wàn)元,、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬(wàn)元,。

2、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類(lèi)情況：本部門(mén)2022年部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出80萬(wàn)元,；改革發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出4990萬(wàn)元。具體安排如下：一般性專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)-新媒體,、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目80萬(wàn)元,，改革發(fā)展類(lèi)-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1200萬(wàn)元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬(wàn)元,、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元,、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目1890萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門(mén)2022年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出5070萬(wàn)元,，無(wú)下縣區(qū)支出,。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0.00萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)變化,。

4、政府性基金安排情況

本單位2022年政府性基金支出0.00萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)變化,。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

本單位2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)變化,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化,。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0.00萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)變化,。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位2021年末固定資產(chǎn)金額281.77萬(wàn)元,其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

七,、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1.組織保障方面：

本單位設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，在預(yù)算績(jī)效編制的事前,、事中,、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保預(yù)算績(jī)效的使用到位,。

2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

本單位嚴(yán)格按照財(cái)政局要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)市財(cái)政局,，完整編報(bào)本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合項(xiàng)目特點(diǎn),、與年度預(yù)算相匹配,，績(jī)效目標(biāo)描述清晰、指向明確,、客觀可行,，指標(biāo)設(shè)定符合要求、要素齊全,績(jī)效指標(biāo)值量化有明確標(biāo)準(zhǔn),。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

本單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控并報(bào)市財(cái)政局,，并組織開(kāi)展本單位項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

本單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià),，并按時(shí)向市財(cái)政局提交報(bào)表和報(bào)告,，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表和整體支出自評(píng)表中的數(shù)據(jù)完整，自評(píng)表中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)和指標(biāo)值與年初績(jī)效目標(biāo)情況或績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況一致,，且績(jī)效指標(biāo)自評(píng)完成情況符合客觀實(shí)際,，如實(shí)反映出了項(xiàng)目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門(mén)評(píng)價(jià)任務(wù),，且部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全,、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理,。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

2022年我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》,、《政府采購(gòu)法》執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位預(yù)算監(jiān)督管理,，確保財(cái)政資金使用安全有效,。

（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2022年共5個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出，涉及資金5070萬(wàn)元,，全部納入績(jī)效管理,，分別是：一般性專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)-新媒體、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目80萬(wàn)元,改革發(fā)展類(lèi)-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1200萬(wàn)元,、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬(wàn)元,、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目1890萬(wàn)元,。

八,、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

附件：2022年部門(mén)預(yù)算明細(xì)表（公開(kāi)套表）

2022年預(yù)算公開(kāi)套表.xls

2022年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-蘭州日?qǐng)?bào)社.xls

2022年蘭州市市級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表-蘭州日?qǐng)?bào)社.xls

蘭州日?qǐng)?bào)社

2022年1月25日